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丽水市行政服务中心(本级)2020年度单位决算
时间:2021-08-30 17:30 来源:市审管办 访问次数:

                                                                 目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责........................................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表........................................................................................( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明....................................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明..........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明..........................................................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 8)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(8 )

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................(10)

(十一)政府采购支出说明......................................................................................(10)

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................(10 )

(十三)预算绩效情况说明......................................................................................(11)

四、名词解释..................................................................................................................(16)


一、概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规与方针、政策;拟订或制定本市行政审批、公共资源交易管理政策、制度及改革实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责统筹推进全市行政审批制度改革,指导县(市、区)政府行政审批制度改革工作。代表市政府对市级行政机关(单位)的行政审批制度改革工作进行监督管理和协调推进。

3.组织、协调、指导和监督市政府各部门的行政审批管理工作,对行政审批法律、法规、政策、制度执行情况进行检查。负责对市级行政服务中心和分中心、县级行政服务中心的监督指导,对各类效能投诉进行查处;负责对投资项目审批代办服务、涉政中介服务工作进行监督指导。

4.负责统筹推进全市公共资源交易体制改革,对全市公共资源交易体制改革进行指导,对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行督促检查;会同有关行政监督部门负责公共资源交易诚信、评标专家体系等建设与管理;负责市政府委托或授权的其他涉及公共资源交易活动的综合监管工作。

5.负责对市级各行业行政监督部门履行公共资源交易监管工作的综合协调、监督和检查;对市级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行监督和指导。

6.负责行政审批、公共资源交易、涉政中介竞价的电子监察。

7.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合秘书处、审批监管处、效能督查处、公共资源交易监管处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3963.40万元,支出总计3963.40万元,与2019年度相比,各减少491.10万元,下降11.02%。主要原因是:政府性基金(基本建设项目)收入比上年减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3811.82万元;包括财政拨款收入3811.82万元(其中,一般公共预算3429.82万元,政府性基金预算382万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3908.22万元,其中基本支出1093.92万元,占27.99%;项目支出2814.30万元,占72.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3963.40万元,支出总计3963.40万元,与2019年相比,各减少491.10万元,下降11.02%。主要原因是基本建设上年度完成财务决算,本年度项目支出数比上年减少;财政拨款支出年初预算数3901.85万元,完成年初预算的101.58%,主要原因是根据年初工作进度,支付项目费用,基本完成年初预算数。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3521.63万元,占本年支出合计的90.11%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.43万元,增长5.56%。主要原因是:本年度人员基本支出及信息化项目经费总额比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3521.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3232.54万元,占91.79%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出195.35万元,占5.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出60.51万元,占1.72%;卫生健康(类)支出33.23万元,占0.94%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3421.35万元,支出决算为3521.63万元,完成年初预算的102.93%,主要原因是因“行政审批服务”等相关项目费用没有纳入预算安排,后期追加了项目预算。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为992.57万元,支出决算为1000.18万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数,主要原因是当年人员支出及公用支出比上年增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1930万元,支出决算为1926.19万元,完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目未完成验收,没有完成项目尾款结算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为161万元,支出决算为301.17万元,完成年初预算的187.06%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增了行政审批服务管理和“912工程”等项目追加经费,并根据合同进度完成支付款项 。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中市场监管转入编制标准化费用5万元。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为243万元,支出决算为195.35万元,完成年初预算的80.39%,决算数小于预算数的主要原因信息化项目由于立项采购时间流程长,项目整体推迟,造成未能达到预期支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.84万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的84.38%,决算数小于预算数主要原因是年初预算没下达,指标进行了调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.24万元,支出决算为34.24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.12万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是因调整支付类别造成决算数与预算数不一致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为33.23万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.91万元,其中:

人员经费935.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费158.71万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出386.59万元,占本年支出合计的9.89%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少443.79万元,下降53.44%。主要原因是:基本建设项目已完成财务决算,本年度支出数减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出386.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出386.59万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为499万元,支出决算为386.59万元,完成年初预算的77.47%,主要原因是基本建设年初按概算预算上报,项目完成财审,大部份按合同规定完成了项目支付,余尾款尚未支付。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为499万元,支出决算为386.59万元,完成年初预算的77.47%,决算数小于预算数的主要原因基本建设项目完成财审,大部份按合同规定完成了项目支付,余尾款尚未支付。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,

故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制接待规定和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无变化,主要原因是2020年本单位未安排因公出(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比无变化,主要原因是单位已实行公车改革,未保留公务用车,没有公务运行相关费用;公务接待费支出决算为2.56万元,占100%,与2019年度相比,减少0.13万元,下降4.83%,主要原因是严格遵守八项规定精神,严格执行《丽水市党政机关国内公务接待管理办法》,严格控制公务接待用餐标准和陪同人数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是受疫情影响,没有安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。单位实行公车改革,没有保留公务用车,没有车辆费用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成预算的100%。主要用于接待主要用于接待市外单位来丽的工作交流和学习调研等接待支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格执行《丽水市党政机关国内公务接待管理办法》,严格控制公务接待用餐标准和陪同人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28团组,累计235人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.56万元,主要用于单位业务工作交流学习。接待28团组,235人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为158.83万元,支出决算为158.71万元,完成年初预算的99.92%,基本完成年初预算数;比2019年度增加89.12万元,增长128.06%,主要原因是日常公用支出数比上年增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额767.28万元,其中:政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出759.48万元。授予中小企业合同金额767.28万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市行政服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目10个,共涉及资金2282.55万元,占一般公共预算项目支出总额的94.02%。组织对2020年度行政服务中心装修工程、行政服务中心智能化工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金386.59万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

丽水市行政服务中心在2020年度单位决算中反映物业费及行政服务中心租金项目绩效自评结果。

物业费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是解决了日常工作所需的水电、安保、物业等;二是发挥保障职能,确保后勤服务持续改进。发现的问题及原因:一是加强物业公司的服务质量,加强从业人员的管理和培训;二是加强对物业公司日常管理的监管力度。下一步改进措施:一是严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为全年工作开展提供保障,确保项目实施规范。二是注重实效,抓好落实,加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,提升资金的使用效率。

项目单位自评基本情况表

项目名称:行政服务中心物业费

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

饶连祥

联系电话

2090201

地     址

丽水市人民街615号

邮编

323000

项目起止时间

2020.01月-12月

预算金额(万元)

360

实际支出金额(万元)

360

其中:中央财政


省财政


市财政

360

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

水费

10

1.55

电费

23.56

80.68

物业管理费

316.44

277.67

租赁费

10

0.1

支出合计

360

360

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

2020年预期物业费360万元。其中:物业79万元,保安费用46.44万元,商会大厦公共物业费用79万元,食堂人工外包、水电、绿植、大厅物业用品等155万元。

按年初预算计划完成。

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

饶连祥

丽水市行政服务中心

党组成员、副主任

2090201、 13905880078

李惠民

丽水市行政服务中心

综合秘书处处长

2090209、13587169878

梅晓春

丽水市行政服务中心

一级主任科员

2090204、13666573758

五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

年  月   日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

年   月  日

行政服务中心租金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1370万元,执行数为1369.79万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是为行政服务中心1-6层,共面积17847平方米,满足政府机关700多工作人员的办公场所;二是根据“最多跑一次”改革工作的要求,融合原市、区行政服务中心部门及窗口,为办事群众提供了方便。发现的问题及原因:一是规范公司管理和采购程序;二是履行单位主体责任,确保项目评价客观真实。下一步改进措施: 一是加强项目资金的运行监管,将资金同项目提供的服务质量相挂钩,提升资金的使用效能。二是科学设计,统筹安排,制定完善的实施计划,做好任务分解及分工,严把质量关,确保项目进度和质量。

项目单位自评基本情况表

项目名称:行政服务中心租金

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

饶连祥

联系电话

2090201

地     址

丽水市人民街615号

邮编

323000

项目起止时间

2020.01月-12月

预算金额(万元)

1370

实际支出金额(万元)

1369.79

其中:中央财政


省财政


市财政

1370

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

租赁费

1370

1369.79

支出合计

1370

1369.79

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

2020年租金1370万元,其中1-6层1241.79万元 、食堂租金128万元。

按年初预算计划完成。

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

饶连祥

丽水市行政服务中心

党组成员、副主任

2090201、13905880078

李惠民

丽水市行政服务中心

综合秘书处处长

2090209、13587169878

梅晓春

丽水市行政服务中心

一级主任科员

2090204、13666573758

五、项目单位(评价机构)意见:

(盖章)

年  月   日

六、主管部门审核意见:

(盖单)

年   月  日

3.财政评价项目绩效评价结果(无)。

4.部门评价项目绩效评价结果(无)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):行政单位人员工资、日常公用支出费等。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于开展工作所需的各项费用等;

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构(项):主要用于开展工作所需的各项费用等;

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指信息化项目的支出费用。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。
      24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位实施养老保险制度由行政单位缴纳的医疗费支出。


丽水市行政服务中心(本级)2020年决算公开表.xls


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