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丽水市行政服务中心2022年部门预算
时间:2022-05-13 15:11 来源:市审管办 访问次数:

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年丽水市行政服务中心部门预算安排情况说明

(一)关于丽水市行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于丽水市行政服务中心2022年收入预算情况说明

(三)关于丽水市行政服务中心2022年支出预算情况说明
(四)关于丽水市行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于丽水市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于丽水市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于丽水市行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于丽水市行政服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于丽水市行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市行政服务中心部门单位部门预算表

(一)2022年市级部门收支预算总表

(二)2022年市级部门收入预算总表

(三)2022年市级部门支出预算总表

(四)2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级部门一般公共预算支出表

(六)2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级部门项目支出预算表

(十一)2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规与方针、政策;拟订或制定本市行政审批、公共资源交易管理政策、制度及改革实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责统筹推进全市行政审批制度改革,指导县(市、区)政府行政审批制度改革工作。代表市政府对市级行政机关(单位)的行政审批制度改革工作进行监督管理和协调推进。

3、组织、协调、指导和监督市政府各部门的行政审批管理工作,对行政审批法律、法规、政策、制度执行情况进行检查。负责对市级行政服务中心和分中心、县级行政服务中心的监督指导,对各类效能投诉进行查处;负责对投资项目审批代办服务、涉政中介服务工作进行监督指导。

4、负责统筹推进全市公共资源交易体制改革,对全市公共资源交易体制改革进行指导,对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行督促检查;会同有关行政监督部门负责公共资源交易诚信、评标专家体系等建设与管理;负责市政府委托或授权的其他涉及公共资源交易活动的综合监管工作。

5、负责对市级各行业行政监督部门履行公共资源交易监管工作的综合协调、监督和检查;对市级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行监督和指导。

6、负责行政审批、公共资源交易、涉政中介竞价的电子监察。负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让、农村国有产权和其他涉及政府购买服务等公共资源交易秩序,为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务;

7.直接组织实施政府集中采购;负责“政采云”及政府电子交易系统管理工作;负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布等工作;负责公共资源交易综合评审专家库的使用和维护工作;

8.负责项目交易现场秩序维护和见证,制止和纠正违反交易现场管理制度行为,向有关部门报告项目交易活动中的违法违规行为;

9.协助政府有关部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查处理;指导和管理各县(市、区)公共资源交易分中心开展相关业务。

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,丽水市行政服务中心部门预算包括:中心本级预算、下属事业单位市行政审批代办服务中心(非单独核算)和下属事业单位市公共资源交易中心单位预算。

二、2022年丽水市行政服务中心部门预算安排情况说明
  (一)关于丽水市行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,丽水市行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市行政服务中心2022年收支总预算4521.35万元。

(二)关于丽水市行政服务中心2022年收入预算情况说明

丽水市行政服务中心2022年收入预算4521.35万元,比上年执行数减少307.34万元,下降6.4%,主要是:信息化项目比上年减少266.22万元,为侨服务“全球通”平台项目比上年减少41万元。

其中:一般公共预算拨款收入4071.35万元,占90%;事业单位经营收入450万元,占10%。
  (三)关于丽水市行政服务中心2022年支出预算情况说明
  丽水市行政服务中心2022年支出预算4521.35万元,比上年执行数减少165.60万元,下降3.5%,主要是2022年信息化项目比上年减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4133.68万元、科学技术支出208.39万元、社会保障和就业支出112.79万元、卫生健康支出66.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1449.61万元,占32%;日常公用支出210.60万元,占4.7%;项目支出2411.14万元,占53.3%;事业单位经营支出450万元,占10%。

结转下年0万元。

(四)关于丽水市行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市行政服务中心2022年财政拨款收支总预算4071.35万元。收入包括:一般公共预算4071.35万元;支出包括:一般公共服务支出3683.68万元、科学技术支出208.39万元、社会保障和就业支出112.79万元、卫生健康支出66.49万元。

(五)关于丽水市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款4071.35万元,比上年执行数减少13.49万元,下降0.3%,主要是行政运行预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出3683.68万元,占90.5%;科学技术(类)支出208.39万元,占5.1%;社会保障和就业(类)支出112.79万元,占2.8%;卫生健康(类)支出66.49万元,占1.6%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)980.24万元,主要用于本级单位人员工资、日常公用支出费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2202.75万元,主要用于开展日常工作所需的各项费用,包括行政服务中心租赁费、物业费、行政审批服务等。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)500.69万元,主要用于下属事业单位公共资源交易中心开展日常工作所需的各项费用。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)208.39万元,主要用于信息化项目的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.76万元,主要用于退休人员的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.84万元,主要用于事业单位退休人员的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)63.53万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.77万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)7.89万元,主要用于其他社会保障和就业方面支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.69万元,主要用于缴纳单位人员的医疗保险支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.80万元,主要用于缴纳单位人员的医疗保险支出。

(六)关于丽水市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出1660.21万元,其中:

人员经费1449.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费210.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置

(六)关于丽水市行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

丽水市行政服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

丽水市行政服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于丽水市行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市行政服务中心2022年“三公”经费预算数为4万元,比上年执行数减少0.45万元,下降10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数下降10%。主要用于接待外地单位之间的工作交流和学习等接待支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年丽水市行政服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算162.76万元,比上年预算增加1.05万元,增长0.6%,主要是2022年人员比上年增加。

2.政府采购情况(政府采购预算总额应与部门预算批复文字稿中政府采购金额一致)。

2022年丽水市行政服务中心各单位政府采购预算总额297.73万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.73万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,丽水市行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2411.14万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科级方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       附件:2022年丽水市行政服务中心部门预算公开表.xls