目录

一、概况.........................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责......................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 12 )

四、名词解释................................................................................................................( 17 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规与方针、政策；拟订或制定本市行政审批、公共资源交易管理政策、制度及改革实施办法，并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全市行政审批制度改革，指导县（市、区）政府行政审批制度改革工作。代表市政府对市级行政机关（单位）的行政审批制度改革工作进行监督管理和协调推进。

3.协调、指导和监督市政府各部门的行政审批管理工作，对行政审批法律、法规、政策、制度执行情况进行检查。负责对市级行政服务中心和分中心、县级行政服务中心的监督指导，对各类效能投诉进行查处；负责对投资项目审批代办服务、涉政中介服务工作进行监督指导。

4.统筹推进全市公共资源交易体制改革，对全市公共资源交易体制改革进行指导，对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行督促检查；会同有关行政监督部门负责公共资源交易诚信、评标专家体系等建设与管理；负责市政府委托或授权的其他涉及公共资源交易活动的综合监管工作。

5.对市级各行业行政监督部门履行公共资源交易监管工作的综合协调、监督和检查；对市级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行监督和指导。

6.负责行政审批、公共资源交易、涉政中介竞价的电子监察。

7、负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让、农村国有产权和其他涉及政府购买服务等公共资源交易秩序，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务；

8、直接组织实施政府集中采购；负责“政采云”及政府电子交易系统管理工作；负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布等工作；负责公共资源交易综合评审专家库的使用和维护工作；

9、负责项目交易现场秩序维护和见证，制止和纠正违反交易现场管理制度行为，向有关部门报告项目交易活动中的违法违规行为；协助政府有关部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查处理;

10、指导和管理各县（市、区）公共资源交易分中心开展相关业务。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市行政服务中心部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入丽水市行政服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水市公共资源交易中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,828.69万元，支出总计4,828.69万元,与2020年度相比，各减少30.94万元，下降0.64%。主要原因是：政府性基金（基本建设项目）收入比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,826.75万元；包括财政拨款收入4,356.85万元（其中，一般公共预算4,084.84万元，政府性基金预算272万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入428.91万元，占收入合计8.89%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入41万元，占收入合计0.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,686.95万元，其中基本支出1,610.97万元，占34.37%；项目支出3,075.98万元，占65.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4358.78万元，支出总计4,358.78万元，与2020年相比，各减少266.66万元，下降5.77%。主要原因是本年度项目支出数比上年减少；财政拨款支出年初预算数4359.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据年初工作安排，严格推进预算执行进度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,086.78万元，占本年支出合计的87.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.29万元，下降2.02%。主要原因是：行政运行、事业运行支出比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,086.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,674.7万元，占89.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出240.27万元,占5.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出111.17万元,占2.72%；卫生健康（类）支出60.63万元,占1.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4353.72万元，支出决算为4,086.78万元,完成年初预算的93.87%，主要原因是行政运行、事业运行和科学技术支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1047.57万元，支出决算为962.36万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2233.70万元，支出决算为2233.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按年初预算数执行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为500.40万元，支出决算为476.80万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位有人员减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为397.09万元，支出决算为240.27万元，完成年初预算的60.51%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目由于立项采购时间流程长，项目整体推迟，造成未能达到预期支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算数执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.03万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算数执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.51万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是调整支付类别造成决算数与预算数不一致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于预算数的主要原因是调整支付类别造成决算数与预算数不一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.3万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,610.97万元，其中：

人员经费1,407.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费203.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出272万元，占本年支出合计的5.80%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少114.59万元，下降29.64%。主要原因是：本年基本建设项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出272万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出272万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为272万元,完成年初预算的4533.33%，主要原因是2021年新增行政审批系统与政务服务2.0系统对接改造项目（数字转型）126.48万元、2.0线下大厅系统对接改造项目（数字转型）139.74万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为272万元，完成年初预算的4533%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增行政审批系统与政务服务2.0系统对接改造项目（数字转型）126.48万元、2.0线下大厅系统对接改造项目（数字转型）139.74万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待规定和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是2021年本单位未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是单位已实行公车改革，本单位未保留公务用车，没有公务运行相关费用；公务接待费支出决算为4.4万元，占100%，与2020年度相比，增加0.26万元，增长6.28%，主要原因是当年兄弟县市调研学习人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是2021年本单位未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是单位实行公车改革，没有保留公务用车，没有车辆费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是2021年本单位实行公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是单位实行公车改革，没有保留公务用车，没有车辆费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%。国内公务接待48批次，累计402人次。主要用于接待市外单位来丽的工作交流和学习调研等支出。决算数与预算数一致的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待规定和接待标准。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.4万元，主要用于单位业务联系及交流学习，接待48批次，累计402人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为208.65万元，支出决算为203.88万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务支出管理，减少行政运行支出；比2020年度增加6.45万元，增长3.27%，主要原因是根据年初工作计划推进，日常公用支出数比上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,113.53万元，其中：政府采购货物支出390.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出723.1万元。授予中小企业合同金额954.35万元，占政府采购支出总额的85.71%。其中，授予小微企业合同金额7.52万元，占授予中小企业合同金额的0.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.99%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市行政服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金2479.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.15%。组织对2021年度行政服务中心食堂装修工程项目（尾款）、行政审批系统与政务服务2.0系统对接改造项目（数字转型）、行政服务中心2.0线下大厅系统对接改造项目（数字转型）等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金272万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

行政服务中心租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1370万元，执行数为1369.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为行政服务中心1-6层，共面积17847平方米，满足政府机关700多工作人员的办公场所；二是按照“一窗受理，集成服务”的要求，简化办事流程，实现群众办事“跑一门”，部门服务“一条龙”，全面推进“最多跑一次”工作。发现的问题及原因：一是规范项目日常进度的管理和采购程序；二是履行单位主体责任，确保项目评价客观真实。下一步改进措施：一是加强项目资金的运行监管，将资金同项目提供的服务质量相挂钩，提升资金的使用效能；二是科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把质量关，确保项目进度和质量。

项目单位自评基本情况表

项目名称：行政服务中心租金

行政服务中心物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为472万元，执行数为471.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了日常工作所需的水电、安保、物业等；二是发挥保障职能，确保后勤服务持续改。发现的问题及原因：一是提升物业公司的服务质量，加强从业人员的管理和培训；二是加强和提升对物业公司日常管理的监管力度。下一步改进措施：一是严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作开展提供保障，确保项目实施规范；二是注重实效，抓好落实，加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。

项目单位自评基本情况表

项目名称：行政服务中心物业费

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位人员工资、日常公用支出费等。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展工作所需的各项费用等；

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：主要用于开展工作所需的各项费用等；

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
   25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：

2021年度单位决算公开表.XLS