一、概况 2

（一）单位职责 2

（二）机构设置 3

二、2023年度单位决算公开表 4

2023年度收入支出决算总表 4

2023年度收入决算表（分单位） 6

2023年度收入决算表（分科目） 7

2023年度支出决算表（分单位） 9

2023年度支出决算表（分科目） 10

2023年度财政拨款收入支出决算总表 12

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20

三、2023年度单位决算情况说明 21

（一）收入支出决算总体情况说明 21

（二）收入决算情况说明 21

（三）支出决算情况说明 21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

（十）机关运行经费支出说明 26

（十一）政府采购支出说明 26

（十二）国有资产占有使用情况说明 27

（十三）预算绩效情况说明 27

四、名词解释 30

五、附件 33

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规与方针、政策；拟定或制定本市行政审批、公共资源交易管理政策、制度及改革实施办法，并组织实施和监督检查。
    2、统筹推进全市行政审批制度改革，指导县（市、区）政府行政审批制度改革工作。代表市政府对市级行政机关（单位）的行政审批制度改革工作进行监督管理和协调推进。
    3、协调、指导和监督市政府各部门的行政审批管理工作，对行政审批法律、法规、政策、制度执行情况进行检查。负责对市级行政服务中心和分中心、县级行政服务中心的监督指导，对各类效能投诉进行查处；负责对投资项目审批代办服务、涉政中介服务工作进行监督指导。
    4、统筹推进全市公共资源交易体制改革，对全市公共资源交易体制改革进行指导，对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行督促检查；会同有关行政监督部门负责公共资源交易诚信、评标专家体系等建设与管理；负责市政府委托或授权的其他涉及公共资源交易活动的综合监管工作。
    5、对市级各行业行政监督部门履行公共资源交易监管工作的综合协调、监督和检查；对市级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行监督和指导。
    6、负责行政审批、公共资源交易、涉政中介竞价的电子监察。
    7、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：机关党委、综合秘书处、审批监管处、效能督查处、公共资源交易监管处；下属事业单位“丽水市行政审批代办服务中心”（财务并入本级统一核算）。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3520.01万元，支出总计3520.01万元,与2022年度相比，各增加261.21万元，增长8.02%,主要原因是：主要是租赁费比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3520.01万元；包括财政拨款收入3520.01万元（其中，一般公共预算3520.01万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3520.01万元，其中基本支出1156.05万元，占32.84%；项目支出2363.96万元，占67.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3520.01万元，支出总计3520.01万元，与2022年相比，各增加326.51万元，增长10.22%。主要原因是租赁费比上年增加。财政拨款支出年初预算数3482.39万元，完成年初预算的101.08%，主要原因是年中追加了行政审批服务项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3520.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.51万元，增长10.22%。主要原因是：租赁费比上年增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3520.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3242.06万元，占92.10%；科学技术支出（类）133.90万元，占3.80%；社会保障和就业支出（类）92.79万元，占2.64%；卫生健康支出（类）51.26万元，占1.46%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3482.39万元，支出决算为3520.01万元，完成年初预算的101.08%，主要原因是：年中追加了行政审批服务项目经费。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1038.02万元，支出决算数为1012.00万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为2164.63万元，支出决算数为2230.06万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是随着政务服务不断提质增效、各项改革任务加重，年中追加了行政审批服务项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为135.69万元，支出决算数为133.90万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是遵循财政过“紧日子”的原则，全流程严控项目支出，能省则省。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为58.15万元，支出决算数为58.15万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为29.07万元，支出决算数为29.07万元，完成年初预算的100.01%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为5.57万元，支出决算数为5.57万元，完成年初预算的100.05%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为51.26万元，支出决算数为51.26万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.05万元，其中：

人员经费1005.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.24万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降1.67%，主要原因是遵循财政过“紧日子”原则，节省三公经费支出，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车购置支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待30批次，累计215人次。主要用于接待兄弟单位因业务交流来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行开支，其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.24万元，主要用于兄弟单位因业务交流来访接待30批次，累计215人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为150.67万元，支出决算为150.61万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算数进行支出；比2022年度下降3.05万元，下降1.98%，主要原因是遵循财政过“紧日子”原则，节省机关运行经费支出。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1846.18万元，其中：政府采购货物支出59.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1787.01万元。授予中小企业合同金额1846.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1846.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，丽水市行政服务中心（本级）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市行政服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金2363.96万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对“市行政服务中心（本级）”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了绩效目标，夯实了政务服务基本盘，全面推动基一般公共预算支出2363.96万元，政府性基金预算支出0万本政务服务由“可办”“能办”向“好办”“易办”跃迁。

2.单位决算中项目绩效自评结果

  丽水市行政服务中心(本级)随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，行政审批服务项目绩效自评具体情况如下：

  行政审批服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为290.79万元，执行数为281.72万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是提升政务服务质量，通过配置导服、邮政快递送达办件、短信通知、免费停车等服务有效提高政务服务综合受理服务水平和群众办事便利度；二是有效推进丽水市“放管服”改革进程，提升我市政务服务水平，提升全市公共资源交易综合监管能力。

本单位2023年度只有1个一级预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位人员工资、日常公用支出费等。
    18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展工作所需的各项费用等；
    19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：主要用于开展工作所需的各项费用等；
    20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
    21.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
    25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    26、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件